Dokumentation
Fachliche und technische Dokumentation aller Seiten, Felder und Funktionen
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-22Dokumentversion: 2.1
Change Management
Jeder Zugriff ist ein kontrollierter Change und folgt den HERMOS-Standardregeln: Change Request (CRQ), RACI, Genehmigung, Validierung.
CRQ-Typen
Standard Change
Vordefiniert, risikoarm, vorab genehmigt — z. B. Standard-Rolle für Team-Member.
Normal Change
Individuelle Prüfung erforderlich, Vier-Augen-Prinzip, SLA 48h.
Emergency Change
Zeitkritisch, Post-Genehmigung durch Owner + Security innerhalb 24h.
9-Status-Modell
1Neu
Antrag erstellt, noch nicht eingereicht
2Vorprüfung
Technische und Katalog-Validierung
3Genehmigung
Warten auf Entscheidung durch Approver
4Geplant
Genehmigt, eingeplant für Fulfillment
5Implementierung
Connector-Aktion läuft
6Validierung
Ergebnis wird verifiziert
7Geschlossen
Abgeschlossen, Audit-Evidence gespeichert
8Zurückgeworfen
Abgelehnt mit Begründung
9Abgesagt
Vom Antragsteller zurückgezogen